Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 2024NE0000685 |
BRUNA NATHALLY ANDRADE OLIVEIRA
***.***.064-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000675 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 4.638,51 | R$ 4.638,51 | R$ 4.638,51 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001045 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 32.966,65 | R$ 32.516,87 | R$ 28.579,81 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001050 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 01 08 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 A 01 08 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001051 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 08 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO REFERENTE AO TRATAMENTO OCONLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 08 A 03 08 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001052 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA O HPP MARIA SENHORINHA, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS MESMO.
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R$ 2.697,29 | R$ 2.697,29 | R$ 2.697,29 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001053 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.023,15 | R$ 1.023,15 | R$ 1.023,15 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001054 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.547,95 | R$ 1.547,95 | R$ 1.529,37 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001055 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 2.870,40 | R$ 2.870,40 | R$ 2.870,40 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001056 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 5.562,00 | R$ 5.562,00 | R$ 5.562,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001057 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 4.356,90 | R$ 4.356,90 | R$ 4.356,90 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001058 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.215,84 | R$ 9.100,60 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001059 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001065 |
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA
28.558.315/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSRIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO DE TESTE DE CONTROLE DDE QUALIDADE E EQUIPAMENTO RAIO X FIXO, TESTE DE AVALIACAODA INTEGRIDADE DOS EPIS; MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTECAO RADIOLOGICA; LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTE DE FUGA DE CABECOTE E PLANO DE PROTECAO RADIOLOGICA. OS SERVICOS CITADOS SE FAZ NECESSARIO PARA A REGULARIZACAO E FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIOX DO HPPMSS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 | R$ 2.325,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000135 |
GLEIDSON DA SILVA BARROS
19.184.653/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTACAO, GRAVACAO E EDICAO DE IMAGENS DE VIDEO DURANTE A 19ª EXPOGRANITO, A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, ABRANGENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: COBERTURA DE PALESTRAS; JULGAMENTO DE ANIMAIS; CONCURSOS; SHOWS E ENTREVISTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000145 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DOS STANDS EXPOSITORES DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0085 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 602,28 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000253 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE NOVO PLANEJAMENTO DE REESTRUTURACAO DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E QUE SERAM APRESENTADOS NA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000254 |
Z & E AMORIM LTDA
11.963.994/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PUBLICO INTERNO E DOS USUARIOS EM RELACAO AS DEMANDAS ROTINEIRAS COM SERVICOS DE COPA, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ENCONTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00054 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000255 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINAS DOS ARTESANATOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL.
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R$ 1.056,56 | R$ 1.056,56 | R$ 1.043,88 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000256 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNTESILIOS PARA ORGANIZACAO DA COZINHA DO CRAS, PARA ATENDER OS ENCONTROS COM OS BENEFICIARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIAS NOS ENCONTROS QUE SAO EFETUADOS POR TODOS OS SETORES.
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R$ 3.520,17 | R$ 3.520,17 | R$ 3.520,17 |