Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0000257 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA BASICA PARA A CASA DA JUVENTUDE.
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R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000258 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO CONSELHO TUTELAR.PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000259 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | R$ 1.090,50 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000265 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00061 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000645 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SEGUINTES EVENTOS: LANCAMENTO DA ESCOLA EM DIA 06 08 2024 E DA FORMACAO CONTINUADA DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA, CURSO LEEI, LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000650 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 65.000,00 | R$ 6.622,55 | R$ 6.572,54 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000651 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 3.560,24 | R$ 3.560,24 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000652 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 15.054,15 | R$ 14.932,02 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000653 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ COMO MANUTENCAO E TROCA DE ENCANACAO E TROCA DE QUADROS NAS SALAS DE AULA, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000654 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 126.000,00 | R$ 120.231,66 | R$ 120.231,66 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000655 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
***.***.364-46
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000656 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA
***.***.854-92
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000657 |
MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.614-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000658 |
SARA TAMILLYS ALENCAR ROSA
***.***.083-99
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000659 |
JAMES RANIERE MOREIRA
***.***.715-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000665 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA
***.***.004-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000885 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESPRESTACAO DE SERVICO PARA ATENDER O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI107.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001035 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA ALDACIDA BARBOZA TRANQUILINO ON DE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CLAVICULA E COSTELA ONDE HAVIA FRATURACAO NO HOSPITAL GERAL E URGENCIA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000250 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 836,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0000251 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 303,50 | R$ 303,50 | R$ 303,50 |