Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000615 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PAR PROFESSORES DA EDUCACAO INTEGRAL, (EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000805 |
SOLRAC DE SOUZA SILVA 79875858234
48.254.516/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO DESENVOLVIMENTO DE MAPA 3D E ANIMACAO DA AREA ESTRUTURAL DO EVENTO COM ENTORNOS, PARA DIVULGACAO, AQUISICAO DE PATROCINIOS E FINALIDADES DIVERSAS E IMAGENS ESTATICAS DE ANGULOS DIVERSOS DO PROJETO 3D, PARA UTILIZACAO NA DIVULGACAO DO PROJETO 19º EXPOGRANITO A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0070 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000815 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA COMO GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 00012 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000825 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000835 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000105 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCA0 DE ESTRUTURA METALLCA DE GRLD DE TUB0 GALVANIZAD0 1 E ENTRELACADO DE 3 4 PARA EVENT0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2024, CONTRATO Nº: 00148 2024CPL.
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R$ 18.000,22 | R$ 18.000,22 | R$ 18.000,22 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000225 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS RETORNAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENIZACAO E QUALIDADE DE DISTRIBUICAO DAS ALIMENTACOES FORNECIDAS PELA COZINHA COMUNITARIA AOS USUARIOS DE REFERENCIA DO PROGRAMA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.189,65 | R$ 4.189,65 | R$ 4.139,37 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000569 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.845,90 | R$ 1.845,90 | R$ 1.845,90 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000570 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 900,50 | R$ 900,50 | R$ 900,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000571 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.863,52 | R$ 2.863,52 | R$ 2.863,52 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000572 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 3.070,00 | R$ 2.158,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000573 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA PINTADINHA A LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.036,80 | R$ 7.624,80 | R$ 7.624,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000574 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE SEDUC E FORMADORES MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000575 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS ESPACOS DE REUNIOES E FORMACOES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 421,00 | R$ 421,00 | R$ 421,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000576 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUINDO DIAGNOSTICO, REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000577 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DOS 6(SEIS) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO COMO ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO CAIXA, DCTF, ESOIAL E ECF, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONTRATACAO DIRETA Nº 125 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000578 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS 2 FOLHAS.
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R$ 43,67 | R$ 43,67 | R$ 43,67 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000579 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 128 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000580 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFERENCIA, ORGANIZACAO E MAPEAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONTRATACAO DIRETA Nº 127 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000581 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PROF. HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE MUNICIPAL BOM MENINODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |