Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 2024NE0000765 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO 2024.
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R$ 5.217,71 | R$ 5.217,71 | R$ 5.217,71 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000858 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000859 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO NO HOSPITAL DE JUAZEIRO DA BAHIA. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000215 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CARGO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TR SOCIAL; Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 A 26 06 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000565 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 26.254,40 | R$ 26.254,40 | R$ 26.254,40 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000566 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 3.304,14 | R$ 3.304,14 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000567 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 3.073,82 | R$ 3.073,82 | R$ 3.073,82 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000568 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 8.871,49 | R$ 8.871,49 | R$ 8.871,49 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000854 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA DAIONELE LOPES TAVARES. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000855 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA NO HOSPITAL REGIONAL DE JUZEIROBA. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024 A 28 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000856 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARINA OLIVEIRA EUFRASIO RESIDENTE NO LOTEAMENTO SANTANA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000857 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA JOSE MELO, DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 A 29 06 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000205 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIA DE CONSUMO, JUSTIFICADA AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 2.714,00 | R$ 2.714,00 | R$ 2.714,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000563 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024
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R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000564 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000850 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA BREHNDA MARIA CALDEIRA. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI067 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000851 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOAO ADRYAN BENTO, RESIDENTE NA RUA MARIA JOSEFA DA CONCEICAO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000852 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA ALVES DE SOUZA GESTANTE COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000853 |
FRANCISCA BATISTA PEIXOTO
***.***.484-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL PARA TRANSFERENCIA COM GESTANTE MARIA ALVES DE SOUZA COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000558 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA Nº DV00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024, CONTRATO Nº: 00006 2024CPL.
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R$ 17.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 |