Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 2024NE0000529 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 0 MATRICULA INICIAL 2024.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 06 A 13 06 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000805 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 10 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/06/2024 | 2024NE0000075 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMUPE, AO GOVERNO DO ESTADO E AS OUTRAS SECRETARIAS ESTADUAIS. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 5,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 A 14 06 DE 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000515 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 12 06 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000516 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO.CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 12 06 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000517 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA ATENDENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO E TRAZER UM ONIBUS ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 2024 A 12 06 2024.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000518 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA TRANSPORTA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 12 06 2024
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000519 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 000104A 2024
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000520 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 23.124,74 | R$ 22.785,85 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000521 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES ESCOLAR PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL (INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00005 2023, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 17.155,00 | R$ 17.155,00 | R$ 17.155,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000522 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI101 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000523 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000524 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000525 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DEVIDO REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº 102 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000526 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ORGANIZACIONAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000527 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO TELHADO E CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000528 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICO DE LIMPEZA PARA REALIZACAO DE EVENTO DE SAO JOAO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 107 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000705 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000715 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000514 |
FRANCISCO ALVES DE SOUZA 05653911437
45.204.430/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MUSICO PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ACUSTICA, NA ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI089 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |