Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 2024NE0000577 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE ASSESSORAMENTO TECNICO, PARA FINS DE ORGANIZACAO DA GESTAO ESTRUTURAL COM LEVANTAMENTO DE ACOES PARA IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2035)
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000578 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE EXECUCAO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, BEM COMO A CONFECCAO DE ADESIVOS INFORMATIVOS E BONES PARA PROTECAO SOLAR DOS CADASTRADORES DOS IMOVEIS SUBMETIDOS FUNDIARIADIARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 695,00 | R$ 695,00 | R$ 695,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000593 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000586 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000587 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 988,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000588 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000589 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA O EVENTO DO MES DE ABRIL SOBRE CONCIENTIZACAO DO AUTISMO , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 217,50 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000590 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 583,00 | R$ 583,00 | R$ 583,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000591 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 263540 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000592 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIA 25 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 25 04 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000025 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.308,80 | R$ 1.308,80 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000350 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 89,56 | R$ 89,56 | R$ 89,56 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000351 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 20L PARA O JOEGRA (JOGOS ESCOLARES 2024) INTUITO E DISTRIBUIR AGUA DE QUALIDADE PARA JOGADORES E ALUNOS PARTICIPANTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000352 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 16.275,78 | R$ 16.165,94 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000353 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000354 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONDUCAO DE VEICULO NOS FINAIS DE SEMANA DE ESPORTISTAS DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000355 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.663,00 | R$ 3.663,00 | R$ 3.663,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000356 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE GRANITO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI0073 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000563 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM REITORIA DA UFRPE E DE REUNIAO PARA DISCUTIR E BUSCAR SOLUCOES PARA OS DESAFIOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 A 25 04 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000564 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |