Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024NE0000565 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000566 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR UM SERVIDOR ONDE O MESMO IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000567 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 5.000,00 | R$ 1.839,76 | R$ 1.794,64 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000567 |
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO
11.430.018/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO RECEBIDO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 393 2020, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
|
R$ 240.765,89 | R$ 240.765,89 | R$ 240.765,89 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000568 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.000,00 | R$ 1.198,08 | R$ 1.198,08 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000568 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 525,62 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000569 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000569 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 788,42 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000570 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ACOMPANHAMETO DE EQUIPES DOS JOGOS ECOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024 DURANTE OS DIAS 09,10 E 11 DE MAIO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000570 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
|
R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000571 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 391,25 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000572 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
|
R$ 1.121,00 | R$ 1.121,00 | R$ 1.121,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000573 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 25 04 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000574 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 10748 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0106 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 473,12 | R$ 473,12 | R$ 467,44 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000575 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 10748 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0106 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 191,16 | R$ 191,16 | R$ 181,98 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000576 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 3.862,10 | R$ 3.862,10 | R$ 3.862,10 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000577 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
|
R$ 264,60 | R$ 264,60 | R$ 264,60 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000578 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.931,50 | R$ 1.931,50 | R$ 1.931,50 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000579 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 6.466,20 | R$ 6.466,20 | R$ 6.466,20 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000580 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
|
R$ 705,60 | R$ 705,60 | R$ 705,60 |