Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024NE0000581 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.445,20 | R$ 3.445,20 | R$ 3.445,20 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000582 |
J C SANTOS JUNIOR
30.092.591/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA ANESTESIA EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 014.376.71438, CONTRATACAO DIRETA Nº CI105 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000583 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 014.376.71438, CONTRATACAO DIRETA Nº CI104 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000584 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. SISTEMA DE INVESTE SUS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI108 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000585 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ROTEADOR E SWITCH) PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI109 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 19/04/2024 | 2024NE0000562 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. CARGO: PREFEITO, N° DE DIARIAS: 4,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 04 A 26 04 DE 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000125 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR EM DEMANDAS E DILIGENCIAS SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00094 2024CPL.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000537 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 500,92 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000538 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 231,34 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000539 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA HOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.438,32 | R$ 11.438,32 | R$ 11.301,06 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000540 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E INSUMOS PARA RAIOX NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS E DIAGNOSTICO DE TRAUMAS DE PACIENTES DOHOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI095 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.137,70 | R$ 9.648,70 | R$ 9.532,91 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000541 |
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
15.606.747/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS KIT PARA ANALISE DE COFIFORMES TOTAIS FECAIS EM AGUA, ATENDENDO A NECESSIDADE DE ANALISE DE AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI096 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.838,00 | R$ 1.838,00 | R$ 1.838,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000542 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 2.312,03 | R$ 2.312,03 | R$ 2.284,29 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000543 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 80,03 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000544 |
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14.595.725/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 848,30 | R$ 848,30 | R$ 838,12 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000545 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 350,50 | R$ 350,50 | R$ 350,50 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000546 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.968,10 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000547 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, E TRAZER A SECRETARIA DA PASTA, POIS A MESMA ESTA PARTICIPANDO DO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 04 A 19 04 2024
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000548 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, A PACIENTE REALIZARA CONSULTA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIACARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 19 04 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000549 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONIA FACUNDES DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CENTRO, GRANITOPE, A PACIENTE IRA REALIZAR TOMOGRAFIA DO HOSPITAL DOM TOMAS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 04 A 19 04 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |