Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000325 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 4.845,98 | R$ 1.146,72 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000335 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000345 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO LEVANTAMENTO E ANALISE DE INFORMACOES DE CADASTRO DE ALUNOS INFANTIL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000500 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DO MURO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DA PRACA DA MATRIZ E ART DA COLETA DE LIXO.
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R$ 298,92 | R$ 298,92 | R$ 298,92 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000501 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA OLIVEIRA FEITOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 16 04 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000502 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIA FACUNDES DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 15 04 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000503 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO VIVEIRO EXERCICIO 2024.
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R$ 457,10 | R$ 457,10 | R$ 457,10 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000504 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000505 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 720,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000506 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA SAO FRANCISCO E CANTEIROS DA AVENIDA EUFRASIO DE LUNA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE) PROCESSO 035 2023, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 15.115,73 | R$ 15.115,73 | R$ 14.813,42 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000507 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS SOBRE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA MORADIA LEGA EM RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0045, PERIODO 13 04 A 04 05.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000508 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS, COM SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 790,00 | R$ 663,60 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000509 |
LUZIANE SALES DE MOURA
***.***.554-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CERIMONIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000510 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE CONTRATACAO DE CREDITO DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000511 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA FILMAGEM DE SESSOES DA COMISSAO DE CONTRATACAO DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000512 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA TECNICAS DA OBRA ANALISANDO PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS SUGERINDO SOLUCOES PARA PROBLEMAS TECNICOS, BARRAGENS E SERVICOS TOPOGRAFICOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0051.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000513 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANO DE GESTAO E LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO E ; ANALISE DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS EXISTENTES; IDENTIFICACAO DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES.IMPLEMENTACAO: ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE GESTAO; PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DA CONTRATANTE; ELABORACAO DE RELATORIOS PERIODICOS. PARA ATUACAO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 CD (ART. 95, §
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000514 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 55.000,00 | R$ 49.022,22 | R$ 42.886,22 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000515 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 55.000,00 | R$ 54.441,25 | R$ 47.292,83 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000516 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 0041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 782,00 | R$ 782,00 | R$ 782,00 |