Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001578 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001579 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001580 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001581 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001582 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 10.000,00 | R$ 9.338,38 | R$ 4.399,19 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001583 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.104,96 | R$ 8.006,47 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001584 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 6.729,16 | R$ 6.647,75 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001585 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.686,20 | R$ 2.686,20 | R$ 2.653,97 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001586 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001587 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 4.387,10 | R$ 4.387,10 | R$ 4.334,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001588 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.484,21 | R$ 5.484,21 | R$ 5.418,40 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001589 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001590 |
MIKAELLE PEREIRA DA SILVA ALENCAR
***.***.374-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ACS) SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA QUEIROZ DE LIMA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA INTEGRAL DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, CONFORME ANEXO. A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA PARA A AREA DE TRABALHO NAO FIQUE SEM COBERTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 245 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001591 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO DE GESTANTES DE ALTO RISCO ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI244 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001592 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 12.978,00 | R$ 12.978,00 | R$ 12.978,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001593 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 14.604,04 | R$ 14.604,04 | R$ 14.253,54 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001594 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. QUARTO TERMO ADITIVO,
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001595 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001596 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001597 |
RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
55.780.546/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTENSIVA, HIGIENIZACAO COMPLETA EM TODAS AS AREAS NA UBS DA SEDE, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, GARANTINDO O AMBIENTE ORGANIZADO E LIMPO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI246 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 |