Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024NE0000503 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000504 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000505 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000506 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA SEC EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00233 2023CPL, 2° TERMO ADITIVO.,
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000507 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000508 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000509 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000750 |
TAYANE KIARA GONCALVES DO NASCIMENTO 14706430496
36.322.358/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00226 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000650 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (8KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ANGICAL AO TABULEIRO E TALUDE DO ACUDE TABULEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0062.
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R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 3.446,65 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000150 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, PARA ENCONTROS DOS GRUPOS E CONSUMO DA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONTRATACAO DIRETA N° CI011 CD(ART. 95 DA LEI 14.133 2011 CONTRATO N° 0011 2024
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R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000050 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0000650 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR LUCIANO LINDOLFO. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000350 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 89,56 | R$ 89,56 | R$ 89,56 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000550 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).
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R$ 1.670,67 | R$ 1.670,67 | R$ 1.670,67 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000500 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DO MURO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DA PRACA DA MATRIZ E ART DA COLETA DE LIXO.
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R$ 298,92 | R$ 298,92 | R$ 298,92 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000501 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA OLIVEIRA FEITOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 16 04 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000502 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIA FACUNDES DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 15 04 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000503 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO VIVEIRO EXERCICIO 2024.
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R$ 457,10 | R$ 457,10 | R$ 457,10 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000504 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000505 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 720,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |