Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000506 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA SAO FRANCISCO E CANTEIROS DA AVENIDA EUFRASIO DE LUNA, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE) PROCESSO 035 2023, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 15.115,73 | R$ 15.115,73 | R$ 14.813,42 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000507 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE DADOS CADASTRAIS SOBRE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA MORADIA LEGA EM RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0045, PERIODO 13 04 A 04 05.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000508 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS, COM SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 790,00 | R$ 663,60 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000509 |
LUZIANE SALES DE MOURA
***.***.554-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL CERIMONIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000550 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB DA CONTA 266086 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000506 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 638,40 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000507 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA OS DIVERSOS SETOORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000508 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE TERCERIZADA NO APOIO NA RECEPCAO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024CPL.
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R$ 12.708,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000509 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000504 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JESSICA FERNANDA FELIZARDO AGUIAR NO HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/04/2024 | 2024NE0000505 |
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER
35.618.958/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO COSEMS PE.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000502 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 08 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000503 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE JUAZEIROBA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 05/04/2024 | 2024NE0000501 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES, SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E E EMISSAO PARECER,, DISPENSA Nº DV00016 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017 2024, CONTRATO Nº: 00024 2024CPL.
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R$ 51.958,00 | R$ 44.156,00 | R$ 42.036,52 | |
| 04/04/2024 | 2024NE0000500 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 638,40 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000450 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO E SERVICO NO EVENTO PARA ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU NO ULTIMO DIA 7 DE MARCO E CONTRATACAO DO SERVICO DE OFICINEIRA NO PROJETO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA PARA ASSOCIACAO DE MULHERES DOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E COMUNIDADE DO PALACIO MULHERES DOS POVOADOS DE RANCHARIA, BELA VISTA E COMUNIDADE DO PALACIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI005 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | R$ 1.945,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000450 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.484,41 | R$ 2.484,41 | R$ 2.454,60 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000250 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.265,60 | R$ 3.860,60 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000350 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.273,60 | R$ 1.273,60 | R$ 1.273,60 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000350 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 E 1BZ310LATPD009784, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 |