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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/11/2024 2024NE0001500
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA BEBES, PARA SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO DOS GRUPOS DE GESTANTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 235 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 1.392,70 R$ 1.392,70 R$ 1.392,70
03/06/2024 2024NE0000500
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 7.060,00 R$ 7.060,00 R$ 7.060,00
15/04/2024 2024NE0000500
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DO MURO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DA PRACA DA MATRIZ E ART DA COLETA DE LIXO.
R$ 298,92 R$ 298,92 R$ 298,92
04/04/2024 2024NE0000500
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 638,40
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