Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 2024NE0000519 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 000104A 2024
|
R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000514 |
FRANCISCO ALVES DE SOUZA 05653911437
45.204.430/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MUSICO PARA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ACUSTICA, NA ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI089 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000513 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA DOS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS BOM MENINO E SAO FRANCISCO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0086 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 8.298,00 | R$ 8.298,00 | R$ 8.198,42 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000451 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000510 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000511 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA OS DIVERSOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000512 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROGESSORES E REUNIOES COM PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.404,01 | R$ 1.772,50 | R$ 1.772,50 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000751 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000651 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SEDE DA PREFEITURA, DIRETA Nº CI0061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000151 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000051 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA VOAR NO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZAEIRO DO NORTE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DA SRA. MARIA DO SOCORRO LACERDA.
|
R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000651 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,00PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 A 07 05 2024
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000351 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 20L PARA O JOEGRA (JOGOS ESCOLARES 2024) INTUITO E DISTRIBUIR AGUA DE QUALIDADE PARA JOGADORES E ALUNOS PARTICIPANTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000551 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000510 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE CONTRATACAO DE CREDITO DO BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000511 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA FILMAGEM DE SESSOES DA COMISSAO DE CONTRATACAO DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | R$ 5.355,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000512 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA TECNICAS DA OBRA ANALISANDO PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS SUGERINDO SOLUCOES PARA PROBLEMAS TECNICOS, BARRAGENS E SERVICOS TOPOGRAFICOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0051.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000513 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANO DE GESTAO E LEVANTAMENTO CADASTRAL COM PLANTA BAIXA DE OBRAS EM ANDAMENTO E ; ANALISE DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS EXISTENTES; IDENTIFICACAO DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES.IMPLEMENTACAO: ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE GESTAO; PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DA CONTRATANTE; ELABORACAO DE RELATORIOS PERIODICOS. PARA ATUACAO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 CD (ART. 95, §
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000514 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 55.000,00 | R$ 49.022,22 | R$ 42.886,22 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000515 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 55.000,00 | R$ 54.441,25 | R$ 47.292,83 |