Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000516 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 0041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 782,00 | R$ 782,00 | R$ 782,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000517 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOGISTICA, ORGANIZACAO, CONTROLE E ENTREGAS DE ESCRITURAS REGISTRADAS PELO PROGRAMA MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2024).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000518 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
00.394.460/0058-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A MULTA POR ATRASO DO SISOBRA.
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R$ 1.607,53 | R$ 1.607,53 | R$ 1.607,53 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000519 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000551 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICOGERENCIAL PARA EXECUTAR PLENAMENTE A OBRA PACTUADA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE, ABARCANDO TODAS AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO PROCESSO CONSTRUTIVO CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000513 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ATENDIMENTO NA COPA. DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA ESCALADA, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEX, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000514 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE CICERA JANOELIA BARROS COM HD: PRE ECLAMPSIA E DOR PELVICA REGLADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000515 |
ANA RICARDA GONZAGA COELHO
***.***.283-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA MEDICA EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE CICERA JANOELIA BARROS COM HD: PRE ECLAMPSIA E DOR PELVICA REGLADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000516 |
ANA RICARDA GONZAGA COELHO
***.***.283-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE GESTANTE CICERA JANOELIA BARROS GESTANTE COM PRE ENCLAMPSIA E DOR PELVICA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000517 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POIS A MESMA PARTICIPARA DO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO SUSTENTABILIDADE DO SUS: FORTALECENDO A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E REGIONALIZACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO; Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 17 04 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000518 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO MATHEUS MODESTO CARVALHO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA AVALIACAO MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 04 A 16 04 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/04/2024 | 2024NE0000519 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO MOISES RODRIGUES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA AVALIACAO MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 A 11 04 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000510 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.356,60 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000511 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 9.150,70 | R$ 9.150,70 | R$ 8.931,08 | |
| 11/04/2024 | 2024NE0000512 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.020,46 | R$ 2.020,46 | R$ 1.996,21 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000451 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, EXECUCAO SERVICOS REVISAO TELHADO, REVESTIMENTO E PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA, FORRO, ESQUADRIAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, PAVIMENTACAO, CALCADAS, ATERROS, E OUTROS ACESSORIOS, CONFORME PLANILHA PARTE INTEGRANTE DESTE DOCUMENTO, DISPENSA Nº DV00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00120 2024CPL.
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R$ 48.337,29 | R$ 46.273,73 | R$ 45.348,25 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000451 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 0004 2023.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 343,82 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000251 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, EDICAO DE CADASTROS E APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.540,00 | R$ 2.286,00 | R$ 2.286,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000351 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.866,40 | R$ 2.866,40 | R$ 2.866,40 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000351 |
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
09.573.540/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 26 02 2024 A 08 03 2024.
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R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 897,00 |