Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 2024NE0000152 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS ESCOLARES, PARA SUGERIR REFORCO ESCOLAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00086 2024CPL.
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R$ 15.532,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000252 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000152 |
ROBELVAM GUEDES DA SILVA 88066339453
26.976.778/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE CAMINHOES CACAMBA INCLUINDO MOTORISTAS E AJUDANTES, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA EXECUCAO DO SERVICO DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO, VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA VW 13180E PLACA LVC1219PE COLETA SELETIVA DE RESIDOS SOLIDOS DA SEDE; PREGAO ELETRONICO Nº 00026 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2022
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R$ 120.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000152 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 05 01 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE A MESMA PUDESSE MOSTRAR EXAMES REALIZADOS NO DIA 14 12 2023 NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000252 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00016 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2021, CONTRATO Nº: 00074 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 24.600,00 | R$ 2.460,00 | R$ 2.460,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000052 |
HEBERTH MODESTO DE ALENCAR SILVA
***.***.364-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000052 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE AMBIENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EM REUNIOES ESTRATEGICAS DE FOMENTO DE ACOES DO SUAS CREAS SECRETARIA NO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000052 |
ANTONIA LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS 71342956486
41.896.642/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO PSF3 DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0041 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000052 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL NA FOLHA DA CRECHE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2024.
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R$ 17.155,61 | R$ 17.155,61 | R$ 17.155,61 |