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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
28/11/2024 2024NE0001527
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA, CONTRATACAO DIRETA Nº 208A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
07/06/2024 2024NE0000527
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO TELHADO E CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
15/04/2024 2024NE0000527
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
R$ 18.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
15/04/2024 2024NE0000527
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE ESPUMA DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITORO DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI092 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 186,00 R$ 186,00 R$ 186,00
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