Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001253 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA Nº CR 00003 2024 03, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024, TEM POR OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL
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R$ 562.662,44 | R$ 562.662,44 | R$ 551.409,19 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000453 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA COBERTURA DO EVENTO DO NATAL DAS FAMILIAS DO DISTRITO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI124 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001053 |
ALAN VITOR CAVALCANTE SILVA
55.755.744/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA CONCLUSAO DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO DISTRITO DE LAGOA NOVA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, NEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº: 00017 2024SDC
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001653 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.214,39 | R$ 3.214,39 | R$ 3.214,39 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001553 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARAENCERRAMENTO NAS UNIDADES BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001530 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.268,70 | R$ 4.268,70 | R$ 4.268,70 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001531 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.852,60 | R$ 4.852,60 | R$ 4.852,60 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001532 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.062,24 | R$ 2.062,24 | R$ 2.037,49 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001533 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 599,00 | R$ 599,00 | R$ 591,81 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001534 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 4.006,01 | R$ 4.006,01 | R$ 3.957,94 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001535 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 237,12 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001536 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 274,40 | R$ 274,40 | R$ 274,40 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001537 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001538 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
|
R$ 853,90 | R$ 853,90 | R$ 843,65 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001539 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACOES BOLOS E SALGADOS PARA ACOES DO NOVEMBRO AZUL, JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001153 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000953 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001453 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000853 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORCAO DE PARECER CONDUTIVO E ORIENTATIVO DA PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SAUDAVEL NA ESCOLA, CONTRATACAO DIRETA Nº 190 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001353 |
CENTRO MEDICO DE SERRITA LTDA
18.593.617/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE FRANCILENE ARAUJO DE OLIVEIRA CPF: 097.......89, CONTRATACAO DIRETA Nº 219 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |