Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 2024NE0000153 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E MONITORAMENTO E EXECUCAO DO SISTEMA SIMEC E DOS CONVENIOS E GESTAO DE JUNTO MINISTERIO DA EDUCACAO E GOVERNO ESTADO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000253 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETTARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00073 2024CPL
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R$ 22.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000153 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00141 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000153 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM.
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R$ 3.600,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000253 |
CASTILHO LIMA MOREIRA
28.835.201/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA SAO FRANCISCO E FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE RANCHARIA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0061 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000053 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ACESSO E DISPONIBILIZAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE COMPRAS, EM AMBIENTE WEB.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000053 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BOLOS E LANCHES) PARA REUNIOES ESTRATEGICAS DE FOMENTO DE ACOES DO SUAS E USUARIOS CRAS CREAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS.
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R$ 8.100,00 | R$ 5.313,00 | R$ 5.313,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000053 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA DIGITACAO DO PROGRAMA PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO). ESUS, E ARQUIVAMENTO DAS PLANILHAS DE BUSCATIVA E MONITORAMENTO DO COVID19, NA SECRETTARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000053 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL NA FOLHA DA PRE ESCOLA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCICIO 2024.
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R$ 17.893,32 | R$ 17.893,32 | R$ 17.893,32 |