Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000454 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES (CHOCOTONE) PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DE SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001054 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 227 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001654 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 3.140,40 | R$ 3.104,40 | R$ 3.104,40 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001546 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALEIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE.Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 A 30 11.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001547 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA AVALIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 2024 A 30 11 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001548 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA AVALIACAO DE RETORNO DE URGENCIA COM OFTALMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNO DE OLHO REGULADA PARA GARANHUNSPE. CARGO:MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11 2024 A 30 11 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001549 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNSPE, PARA PARTICIPAR DO 75° ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 2024 A 04 12 2024.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001554 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001540 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001541 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.646,40 | R$ 1.646,40 | R$ 1.646,40 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001542 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.154,00 | R$ 1.154,00 | R$ 1.154,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001543 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.424,50 | R$ 5.424,50 | R$ 5.424,50 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001544 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.317,00 | R$ 1.317,00 | R$ 1.317,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001545 |
ANA PAULA MARTINS
***.***.584-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANFERENCIA PARA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA, PARA AVALIACAO COM OFTOMOLOGISTA COM HD: TRANSTORNOS DE OLHO, REGULADA PARA GARANHUNS.Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 2811 A 29 11.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0000954 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
***.***.964-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA DO CARIRICE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EREM GORVENADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR PARA REALIZACAO DE AULA DE CAMPO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0001154 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.438,65 | R$ 1.438,65 | R$ 1.438,65 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001454 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES E SUARIOS DA SAUDE EM CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL, CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 3.955,60 | R$ 3.955,60 | R$ 3.955,60 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000854 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.098,73 | R$ 12.098,73 | R$ 12.069,69 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001354 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 59.270,98 | R$ 59.270,98 | R$ 51.666,87 |