Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001255 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS, MUDAS E ITENS DE ARBORISMO PARA PRACAS NO POVOADO DE BELAVISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 169 2024
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R$ 4.627,00 | R$ 4.627,00 | R$ 4.627,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000455 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO OPERACIONAL E LOGISTICA DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 126 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001055 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001655 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001550 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI A VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNSPE, PARA PARTICIPAR DO 75° ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001551 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001552 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 946,85 | R$ 945,85 | R$ 945,85 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001553 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARAENCERRAMENTO NAS UNIDADES BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001554 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | R$ 3.605,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001555 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 550,40 | R$ 550,40 | R$ 550,40 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001556 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELA AMUPE.CARGO: ACSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001557 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELA AMUPE.CARGO: ACS
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001558 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001559 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.079,05 | R$ 4.079,05 | R$ 4.079,05 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0001155 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO E COLETA NO TRANSPORTE DE LIXO NOS FERIADOS DO DIA 15 E 20 DE NOVEMBRO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI154.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0000955 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SANTA DO CARIRICE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EREM GORVENADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR PARA REALIZACAO DE AULA DE CAMPO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001455 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 11.494,80 | R$ 11.494,80 | R$ 11.494,80 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000855 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO APOIO AO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR EM RANCHARIA FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 194 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0000055 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE, REFERENTE A 20% DO VALOR TOTAL DAS DIARIAS DE ACORDO COM ART. 9° DA LEI N° 164 2005.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 A 11 11 2024
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001355 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(VIG EM SAUDE)
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R$ 6.200,00 | R$ 6.181,20 | R$ 6.181,20 |