Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 2024NE0000355 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM CURSOS PELO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA DA SEDE . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
|
R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001055 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIOES COM O SETORES VINCULADOS A PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 079 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001255 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILITROS DE OXIGENIO DE 7M³ PARA HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI200 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000755 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AULAO PREPARTORIO PARA SAEPE NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024 E PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFIENCIA, NO PERIODO DE 21 08 A 29 08 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 154 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001155 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | R$ 1.274,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000955 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
|
R$ 7.660,00 | R$ 6.128,00 | R$ 6.128,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000155 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORAS, DESTINADAS A SILALIZACAO NO ESTACIONAMENTO DA 19° EXPOGRANITO, EM CUMPRIMENTO DAS EXINGECIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, VISANDO UMA MAIO SEGURANCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0090 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001055 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
|
R$ 2.870,40 | R$ 2.870,40 | R$ 2.870,40 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000255 |
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINAS DOS ARTESANATOS PARA OS BENEFICIARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.056,56 | R$ 1.056,56 | R$ 1.043,88 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000655 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
***.***.364-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000855 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000955 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000755 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA VIVA PARA CONTROLE DE EFERMINADES E VACINAL DE LOCAIS DISTANTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL CONTRATACAO DIRETA Nº CI024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000855 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA NO HOSPITAL REGIONAL DE JUZEIROBA. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024 A 28 06 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000558 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA Nº DV00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2024, CONTRATO Nº: 00006 2024CPL.
|
R$ 17.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000559 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000556 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA ROUTERBOARD PARA GERENCIAMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 105 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 589,60 | R$ 589,60 | R$ 589,60 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000557 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
|
R$ 6.653,97 | R$ 6.653,97 | R$ 6.653,97 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000554 |
F. DIAS TECIDOS
04.738.579/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACO, PARA USO NAS ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES DO SETOR, CONTRATACAO DIRETA Nº 110 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000555 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DE ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, GRANITOPE (CARGA DE 10M³), CONTRATACAO DIRETA Nº 109 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |