Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001256 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.958,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000456 |
GIULLYANDRA BERTOLDO PESSOA BENTO
55.813.667/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE DANCAS AEROBICAS E MONITORAMENTO DOS USUARIOS DO CRAS, SCFV, SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001056 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS), A SER INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001656 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.378,00 | R$ 4.378,00 | R$ 4.378,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001556 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELA AMUPE.CARGO: ACSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001560 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001561 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.947,09 | R$ 6.947,09 | R$ 6.947,09 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001562 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 5.052,61 | R$ 5.052,61 | R$ 5.052,61 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001563 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 473,40 | R$ 473,40 | R$ 0,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001564 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001565 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.188,94 | R$ 1.188,94 | R$ 0,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001566 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.961,00 | R$ 1.961,00 | R$ 0,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001567 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.721,25 | R$ 1.721,25 | R$ 1.721,25 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001568 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.042,36 | R$ 2.042,36 | R$ 2.042,36 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001569 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 27.142,08 | R$ 27.142,08 | R$ 24.287,68 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0001156 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS JUNTO AOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 A 21 11 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 15/11/2024 | 2024NE0000956 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO 2° E 3° ABOS DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DOM 1° DIA DE PROVAS DO SSA (SISTEMA DE SERIADO DE AVALIACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001456 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.224,80 | R$ 2.224,80 | R$ 2.224,80 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000056 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.600,00 | R$ 631,78 | R$ 624,05 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000856 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
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R$ 728,74 | R$ 728,74 | R$ 728,74 |