Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 2024NE0000563 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024
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R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000564 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000560 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000561 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000562 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS APRESENTACOES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000556 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA ROUTERBOARD PARA GERENCIAMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 105 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 589,60 | R$ 589,60 | R$ 589,60 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000456 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000656 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ENCONTRO COM EQUIPE DE PROJETOS DESTA PREFEITURA.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 06 A 05 06 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000756 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SINASC LOCAL E WEB NIVEL CENTRAL, DENGUE ONLINE, SIVEP DA SINAN E SIVEP DDA DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000156 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 375,68 | R$ 375,68 | R$ 375,68 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000056 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA GRAVACAO DE MIDIA PARA O EVENTO DE ESCUTA PUBLICA DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE EXECUCAO DOS RECURSOS DA PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0035 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000656 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SUDE DA LAGOA NOVA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000356 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE GRANITO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI0073 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000563 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM REITORIA DA UFRPE E DE REUNIAO PARA DISCUTIR E BUSCAR SOLUCOES PARA OS DESAFIOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 A 25 04 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000564 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000565 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000566 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR UM SERVIDOR ONDE O MESMO IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000567 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 1.839,76 | R$ 1.794,64 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000567 |
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO
11.430.018/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO RECEBIDO DA EMENDA PARLAMENTAR N° 393 2020, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
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R$ 240.765,89 | R$ 240.765,89 | R$ 240.765,89 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000568 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.000,00 | R$ 1.198,08 | R$ 1.198,08 |