Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024NE0000568 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 525,62 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000569 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000569 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 788,42 | |
| 19/04/2024 | 2024NE0000562 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS ESTADUAIS. CARGO: PREFEITO, N° DE DIARIAS: 4,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 04 A 26 04 DE 2024.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000556 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000560 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 553,28 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000561 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.762,25 | R$ 1.762,25 | R$ 1.741,10 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000562 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 296,40 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000563 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.556,80 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000564 |
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
35.753.111/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA P PACIENTE UROLOGICO P ESTOMIA CONVEXA 1043MM EM TRATAMENTO PERMANENTE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI098 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 10.966,80 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000565 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE FERIAS DO SERVIDOR LUCIANO LINDOLFO. SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 638,40 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000566 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000556 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO SMARTPHONE CELULAR XIAOMI REDMI A2 BLACK, DUAL SIM, 64GB E 3GB DE MEMORIA RAM PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, PARA USO DE WHATSAPP, ASSIM COMO DIVULGACAO DE MIDIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 829,00 | R$ 829,00 | R$ 829,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000560 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000561 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000456 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, PLANILHAS E CADASTROS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0039.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 26/03/2024 | 2024NE0000456 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO , RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACA DE CONSULTA E OUTROS PROCEDIMENTOS, A MESMA FAZ TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000256 |
MARCIO RODRIGO FERREIRA LACERDA
***.***.654-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR PARA PROFESSOR DE MATEMATICA DE 6º A 9º ANO CONFORME A NECESSIDADE DA ESCOLA MUN. REINALDO MODESTO FERRAZ. EM VISTA DO AFASTAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO DO SERVIDOR EFETIVO, ANTONIO FREIRE DE SOUZA LEAO, DE ACORDO COM O DOCUMENTO ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.358,00 | R$ 3.572,00 | R$ 1.500,24 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000356 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE FRANCISCO EDIELDO DE OLIVEIRA CPF: 504.304.24353, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000356 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 |