Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 2024NE0000156 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO 16946531450
45.555.609/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00232 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.100,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000256 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000056 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 13.638,23 | R$ 7.676,75 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000156 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
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IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000156 |
NILSON JOSE ROBERTO DE SALES 70077100859
40.784.060/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISVAN, SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE SIA SUS DATASUS, CNES, ESUS DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000256 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
***.***.544-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES POVOADO VILA E ASSENTAMENTO (MATOGROSSO CASA DE PEDRA) JUNTO A SECRETARIA DE GOVERO.
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000056 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA EXERCER A FUNCAO DE ORGANIZADORA DE ARQUIVOS, PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTOS DE ACERVOS PARA DELIBERACOES JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000056 |
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14.595.725/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 859,40 | R$ 859,40 | R$ 859,40 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000056 |
GALCONT CONTABILIDADE LTDA
19.464.873/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ORCAMENTARIO NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA E CAPTACAO DE RECURSOS PARA O [FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO]1.2. DA EXECUCAO DO CONTRATOA EMPRESA CONTRATADA SE COMPROMETE A PRESTAR OS SEGUINTES SERVICOS:1. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO ORCAMENTARIO:2. ANALISE DA SITUACAO ATUAL DA ORGANIZACAO;3. DEFINICAO DE OBJETIVOS E METAS;4. ELABORACAO DE PLANOS E ORCAMENTOS;5. ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA:6. LEVANTAMENT
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 |