Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001257 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 18.394,88 | R$ 18.394,88 | R$ 18.026,98 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000457 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 38 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 9.227,16 | R$ 9.227,16 | R$ 9.227,16 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001057 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 62.240,81 | R$ 62.240,81 | R$ 44.172,22 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001657 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.970,00 | R$ 5.970,00 | R$ 5.970,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001573 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001574 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001575 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER INFORMATIVO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI243 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001576 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001577 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 12.000,00 | R$ 7.660,81 | R$ 2.442,78 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001578 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001579 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001557 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO PELA AMUPE.CARGO: ACS
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001570 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2024.(FUS),
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R$ 28.764,99 | R$ 28.764,99 | R$ 20.846,13 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001571 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.886,53 | R$ 2.886,53 | R$ 2.157,16 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001572 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE ANTONIO COSTA ARAUJO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA EM JUAZEIRO DO NORTECE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 11.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0000057 |
MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR LTDA
28.578.365/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 021 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001157 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 0,5 PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 A 18 11 DE 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000957 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGOA GRANDEPE PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ QUE FOI ESCOLA PRIOTARIA, PARA A MESMA VISITAR A ESCOLA DESTAQUE JOSE ARNALDO DA SILVA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001457 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.666,05 | R$ 6.666,05 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000857 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.822,80 | R$ 5.822,80 | R$ 5.822,80 |