Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 2024NE0000157 |
JORLAN OLIVEIRA CORDEIRO 71343044421
45.869.445/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00131 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000257 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADES REFERENCIAS E OUTROS ORGAOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL
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R$ 16.500,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000057 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR , EXERCICIO 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 12.233,78 | R$ 7.575,69 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000157 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000157 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
***.***.624-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITOPE, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.372,16 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000257 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO E ORGANIZACAO NO PLANEJAMENTO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ACOES DE GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO ACOES DA GESTAO MUNICIPAL DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000057 |
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ ME
07.678.017/0002-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE E POLINTER E EMPLACAMENTO DE VEICULO VAN PERTENCENTE AO MUNICIPIO .
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000057 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 4.784,75 | R$ 4.784,75 | R$ 4.784,75 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000057 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA EXERCICIO 2024.
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R$ 9.000,00 | R$ 1.983,26 | R$ 1.983,26 |