Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001258 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO TABULEIRO E AMPLIACAO DO ACUDE MIUDINHO MUNICIPIO DE GRANITO (PE), EXPANSAO DA REDE FISICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DEMAIS DEMAIS RECURSOS HIDRICOS FUNDO ESPECIAL PROGRAMA 09032023034942, TOMADA DE PRECOS Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2023, CONTRATO Nº: 00049 2023CPL
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R$ 57.196,61 | R$ 57.196,61 | R$ 56.052,53 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000458 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DOS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO.PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2024 PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 7.518,16 | R$ 7.518,16 | R$ 7.518,16 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001058 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 1.270,80 | R$ 1.270,80 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001658 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001580 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA COM HD: INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO PARA O HOSPITAL PROMATRE EM JUAZEIRO DA BAHIABA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001581 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA RETORNO REAVALIAR ULCERA DE CORNEA GRAVE EM OE, EM GARANHUNSPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICO. Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2024 A 02 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001582 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 10.000,00 | R$ 9.338,38 | R$ 4.399,19 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001583 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.104,96 | R$ 8.006,47 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001584 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 6.729,16 | R$ 6.647,75 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001585 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.686,20 | R$ 2.686,20 | R$ 2.653,97 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001586 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001587 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 4.387,10 | R$ 4.387,10 | R$ 4.334,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001588 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.484,21 | R$ 5.484,21 | R$ 5.418,40 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001589 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | R$ 13.480,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001558 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | R$ 4.111,34 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000958 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE IRAO PRESTAR O SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO (SAEPE). DISPENSA Nº DV00008 2024 CONTRATO Nº: 00007 2024 CPL.
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R$ 747,50 | R$ 747,50 | R$ 747,50 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0001158 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DA PAVIMENTACAO DE INTERTRAVADO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 20/11/2024 | 2024NE0000058 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 0020 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001458 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA ,CONTRATACAO DIRETA Nº CI218 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000858 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 4.236,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |