Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 2024NE0000158 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENTE DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DE RETIFICACAO DO NOVO CARDAPIO 2024, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00002 2024CPL
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R$ 1.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000258 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00047 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000058 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2024(CREAS)
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R$ 3.000,00 | R$ 1.694,40 | R$ 824,88 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000158 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMNISTRATIVO, OPERACIONAL, MANUTENCAO GERAL DOS AMBIENTES PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022.,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00222 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000158 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000258 |
TEREZA TELMA SILVA LANDIM 05756691448
34.221.936/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PARA CONFECECAO DE 03 CAIXAS DE MANIFESTACOES PARA OUVIDORIA MUNICIPAL, EM MDF MED: 0,30X0,20X0,35 CM.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000058 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITO DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO
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R$ 6.687,20 | R$ 6.687,20 | R$ 6.687,20 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000058 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.821,58 | R$ 1.821,58 | R$ 1.821,58 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000058 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS E SISTEMAS GOVERNAMENTAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS USADOS PELA SECRETARIA.
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R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 |