Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43

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Ano

Mês

Data Início

Data Fim

Favorecido (opc)

Nº Empenho (opc)

Histórico (opcional)

Unidade Orçamentária

Função

SubFunção

Programa

Ação

Categoria Econômica

Natureza de Despesa

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

Tabela A - Período

Tabela B - Tipo

Tabela B - Especificação

Tabela C - Acompanhamento

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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024

Data	Empenho	Favorecido	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2024	2024NE0001589	FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME 15.024.770/0001-41	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.	R$ 13.480,00	R$ 13.480,00	R$ 13.480,00
01/07/2024	2024NE0000589	LUIS SILVAN DE SA 90121902404 42.325.604/0001-58	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI122A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
02/05/2024	2024NE0000589	VCTUR VIAGEM E TURISMO 03.847.529/0001-33	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.	R$ 3.252,06	R$ 3.252,06	R$ 3.252,06
23/04/2024	2024NE0000589	FRANCISCO JUNIOR DE SA 08.727.324/0001-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES PARA O EVENTO DO MES DE ABRIL SOBRE CONCIENTIZACAO DO AUTISMO , PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.	R$ 217,50	R$ 217,50	R$ 217,50

Mostrando 1 até 4 de 4 resultados

Empenho:
Tipo do Empenho:
Unidade Jurisdicionada:
Unidade Orçamentária:
Histórico do Empenho:
Data Empenho:
CPF/CNPJ do Credor:
Nome/Razão Social:
Fonte de Recurso:
Modalidade de Licitação:
Nº Procedimento Licitatório:

Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Identificação da Ação:
Categoria Econômica:
Natureza de Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Subelemento de Despesa:

Empenho:
Tipo do Empenho:
Unidade Jurisdicionada:
Unidade Orçamentária:	-
Histórico do Empenho:
Data Empenho:
CPF/CNPJ do Credor:
Nome/Razão Social:
Fonte de Recurso:
Modalidade de Licitação:
Nº Procedimento Licitatório:

Função:
Subfunção:
Programa:
Ação:
Grupo Natureza:
Categoria Econômica:
Natureza de Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Classificação Completa:

Prefeitura Municipal de Granito

Informações & Definições

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Contrastes

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Teclas de Acessibilidade

Acesso rápido

Transparência

Recursos Humanos

Licitações e Contratos

Emendas Parlamentares

Planejamento e Prestação de Contas

Serviços ao Cidadão

Despesas Gerais

Despesas Gerais

Total Empenhado

R$ 0,00

Total Liquidado

R$ 0,00

Total Pago

R$ 0,00

Total Empenhado

R$ 0,00

Total Liquidado

R$ 0,00

Total Pago

R$ 0,00