Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000598 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS QUE SE EMPENHA PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000599 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE INSPECAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS, USANDO PARA ISSO A VISTORIA (ETAPA VISUAL PARA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS, HISTORICO DO VEICULO E OUTROS ITENS VISIVEIS) QUE DESTINAM AO ATENDIMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000359 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000594 |
CLINIMAGEM CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
06.736.540/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXPRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ANGIORESSONANCIA DE CRANIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALEXANDRE MENDES. CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 809,20 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000595 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE TRES COLCHOES DE MACAS DAS AMBULANCIAS E DE UMA POLTRANA UTILIZADA PARA PACIENTES EM OBSERVACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ONDE OS MESMO ESTAO DANIFICADOS, NECESSITANTO DE RESPAROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 836,50 | R$ 836,50 | R$ 702,65 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000596 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO MANOEL, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, N° 352, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TESTE DE PROTESE PARA A PERNA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000597 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
***.***.034-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS. APOS QUEDA DE ENERGIA CAUSAR DANOS NA PLACA DO MOTOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 487,20 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000598 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA, RESIDENTE NA RUA JOAQUINA PEREIRA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE COLECISTLIATIASE, RETIRADA DA VESICULA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 04 A 27 04 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/04/2024 | 2024NE0000599 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ SUPORTES PARA SORO, A DESPESA SE FEZ NECESSARIO DEVIDO ALTA DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS E EM OBSERVACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI101 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000593 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000590 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 583,00 | R$ 583,00 | R$ 583,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000591 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 263540 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000592 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIA 25 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNCIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 25 04 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000559 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000559 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000459 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE VIEIRA DE ARAUJO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAZ LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000459 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000259 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000359 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RAIOX CAVUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARCOS LEVY DE OLIVEIRA SANTOS, MENOR, REPRESENTADO POR SUA MAE MONICA RAFAELA DE OLIVEIRA, CPF: 123.445.38437, CONTRATACAO DIRETA Nº CI064 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000359 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 5.912,00 | R$ 5.912,00 | R$ 5.066,18 |