Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 2024NE0000159 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENTE DE ABERTURA DO ANO LETIVO EM DECORRENCIA DE RETIFICACAO DO NOVO CARDAPIO 2024, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 436,30 | R$ 436,30 | R$ 436,30 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000259 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DIGITACAO E APOIO OPERACIONAL NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00043 2024CPL.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000059 |
ANTONIO UELCIO MORAIS DA SILVA
53.737.945/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR DE VEICULO LOCADO CRIANCA FELIZ SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00038 2024CPL
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R$ 16.500,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000159 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000159 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL, REVISAO E ATUALIZACAO CADASTRAL DOS USUARIOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE COLETA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E NA AREA URBANA DA CIDADE COM COLETA SELETIVA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000259 |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
***.***.754-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICPIO DE GRANITO, DISPENSA ADM N° CI22 DV SECADM 2024.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000059 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ESPACO FISICO E ORNAMENTAL PARA CERIMONIAL E RECEPCAO DE AUTORIDADES DE EVENTOS E REUNIOES DE TRABALHO PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000059 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000059 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 3 DE FERIAS DE MARIA NICIOK DE OLIVEIRA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 616,67 | R$ 616,67 | R$ 616,67 |