Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001267 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 A 28 12 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001268 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 A 29 12 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001269 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | R$ 6.398,89 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001276 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 584,20 | R$ 584,20 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000463 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO (CONF TRANSF ESTADO), DISPENSA Nº DV00003 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024 CONTRATO Nº: 00003 2024SDC
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R$ 29.290,00 | R$ 29.290,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000464 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTILITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
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R$ 6.982,34 | R$ 6.982,34 | R$ 6.898,55 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000465 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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MPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) PRESTADO AO FALECIDO DANIEL OLIVEIRA SANTOS ,( . ASSEPSIA, ORNAMENTACAO,TANATO, VELORIO, TRANSLADO 550 KM DE PETROLINA A GRANITO) SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
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R$ 3.847,75 | R$ 3.847,75 | R$ 3.663,06 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000466 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000467 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO EFETUAR LEVANTAMENTO E ANALISE DE APOIAR FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LACOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS OU QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DISPONIVEIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI128 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000468 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E APRIMORAR E MONITORAR A ATUACAO DOS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 129 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000469 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000476 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMRESSORAS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES E GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2133).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000486 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 1.806,75 | R$ 1.806,75 | R$ 1.806,75 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000496 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 873,80 | R$ 873,80 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001692 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 12 2024. A 24122024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001693 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001694 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. DECIMO SEGUNDO
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R$ 1.201,85 | R$ 1.201,85 | R$ 1.198,97 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001695 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DE REFERENCIA: RES3190 CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO:21 22 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 7.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001696 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DO BB DA CONTA 74241 REFERENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001697 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 34.445,97 | R$ 34.445,97 | R$ 1.696,35 |