Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 2024NE0001161 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001162 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001163 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI156.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001164 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001165 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.107,88 | R$ 5.107,88 | R$ 5.107,88 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001166 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E PALESTA COM AGRICULTORES NA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DE SOLO E INTERPRETACAO, COM APLICACAO DA SOLUCAO DE ADUBAGEM, E GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS PARA ELABORACAO PLANO DE COMBATE A ESTIAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001167 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA AS ENTIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS DE GRANITO PE PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA GESTAO BANCO DO BRASIL, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058 2024, CONTRATO Nº: 00191 2024CPL.
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R$ 30.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001168 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001516 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 11 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 2024 A 26 11 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000396 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS CONTINUIDADES DO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.328,95 | R$ 1.328,95 | R$ 1.328,95 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000060 |
MANUELE EUFRASIO SARAIVA
***.***.634-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: ANALISTA AMBIENTALNº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024
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R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000061 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: TECNICO AMBIENTALNº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024
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R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000062 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 20.806,58 | R$ 13.898,48 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000063 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.807,72 | R$ 2.807,72 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000064 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.334,72 | R$ 5.334,72 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000065 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO ESTIMADO DE 60 REFEICOES ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE DE 350 ML, PARA O 1º PEDAL ECOLOGICO, CONTRATACAO DIRETA Nº 023 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.380,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000066 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA DIGITAL, NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DO PERCURSO DO 1º PEDAL ECOLOGICO DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 022 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000067 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GARRAFAS SQUEEZE PERONALIZADAS DESTINADAS A BRINDES PARA OS PARTICIPANTES DO 1º PEDAL ECOLOGICO EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 024 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000965 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DE ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES NA COMUNIDADE DA VILA BELA VISTA, GRANITOPE (CARGA DE 10M³), CONTRATACAO DIRETA Nº 208 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000966 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PRESTAR O SAEPE SISTEMA DEAVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI207 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |