Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001063 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GESSO PARA ASSIM FAZER AS MARCACOES NECESSARIAS NO ESTADIO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023
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R$ 697,50 | R$ 697,50 | R$ 697,50 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001064 |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, NAO CONTEMPLADOS PELA LICITACAO VIGENTE, CONTRATACAO DIRETA 144 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 819,84 | R$ 819,84 | R$ 819,84 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001065 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 145.000,00 | R$ 107.103,40 | R$ 74.204,35 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001066 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2024.
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R$ 23.950,00 | R$ 21.550,00 | R$ 18.643,69 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001067 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 106.620,00 | R$ 105.629,97 | R$ 96.820,95 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001068 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022,
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001069 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000826 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
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R$ 3.210,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0000816 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRODESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 13 10 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 07/10/2024 | 2024NE0001326 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JULIO CEZAR HERNANDEZ, COMO CONSTA DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001026 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 8.582,36 | R$ 8.479,37 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001036 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00020 2024.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001046 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS DE LONA PARA O CAMPEONTO MUNICIPAL DE FUTEBOL GRANITAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0023 2024.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001306 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.442,92 | R$ 6.442,92 | R$ 5.669,76 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001316 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI211 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000336 |
VINICIUS BRITO LOCIO DE ALENCAR
56.176.640/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER 70 ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM AULAS SEMANAIS., CONTRATACAO DIRETA Nº 00084 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000806 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI175A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000326 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 367,90 | R$ 367,90 | R$ 367,90 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001263 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA COM O PACIENTE ZACARIAS BEZERRA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO EM PETROLINAPE CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001264 |
LUCIANO LINDOLFO
***.***.154-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE ZARARIAS BEZERRA DE ARAUJO COM HD: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO, PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO DE PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |