Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 2024NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001266 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001267 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001268 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANGELA RODRIGUES FERREIRA CPF: 116.......06, CONTRATACAO DIRETA Nº 203 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001269 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA ATENDER ASSISTENCIA MEDICA DA PACIENTE CICERA VANALDE GREGORIO DA SILVA CPF: 030.......10, CONTRATACAO DIRETA Nº 202 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001276 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 5.808,95 | R$ 5.808,95 | R$ 5.808,95 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001286 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001296 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA, CONTRATACAO DIRETA Nº 208A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 26/09/2024 | 2024NE0001262 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001016 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 2.980,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001261 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2024 A 26 09 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0001260 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 24 09 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 A 24 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000186 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDOLA DE FOGOS DE ARTIFICOS 1080 CORES PARA ABRILHANTAROS FESTEJOS CULTURAIS DE VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0000796 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 13.290,40 | R$ 13.290,40 | R$ 13.290,40 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001246 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE) PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE LUCINETE ALEXANDRA DA SILVA CPF: 279.......10. CONTRATACAO DIRETA Nº 192 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001256 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
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R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 | R$ 1.058,40 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000176 |
JAIR ARAUJO DA SILVA
***.***.463-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE ABOIO E POESIA PARA ABRILHANTAR O DESFILE DE VAQUEIROS NA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0097 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | R$ 1.206,58 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001006 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE EMPRESA PARA EXCUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLLACAO DE PRACA NO ACESSO E IMPLANTACAO DE LETREIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DA RANCHARIA, S N MUNICIPIO DE GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00150 2024CPL
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R$ 41.586,29 | R$ 41.586,29 | R$ 40.754,56 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000765 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000766 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.667,08 | R$ 2.667,08 | R$ 2.667,08 |