Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 2024NE0000767 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
|
R$ 6.996,39 | R$ 6.996,39 | R$ 6.996,39 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000768 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE CHAGAS PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
|
R$ 1.797,41 | R$ 1.797,41 | R$ 1.797,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000769 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
|
R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000776 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO MUNICIPAL DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO IV EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000786 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 9.496,70 | R$ 9.496,70 | R$ 9.496,70 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000996 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.648,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000763 |
ELIZABETH AMORIM DE OLIVEIRA
***.***.304-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO ENERGIA QUE TRANSFOTMA DA NEOENERGIDA PARA EDUCADORES.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 A 19 09 2024
|
R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000764 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00017 2024CPL.
|
R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001236 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 13/09/2024 | 2024NE0000762 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
|
R$ 7.188,24 | R$ 7.188,24 | R$ 7.188,24 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001206 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 2024
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001216 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA DO PACIENTE EDINALDO VIEIRA MOREIRA CPF: 021.......21, CONTRATACAO DIRETA Nº 186 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001226 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.426,59 | R$ 3.010,91 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000316 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 944,00 | R$ 944,00 | R$ 944,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000760 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PLANEJAMENTO DE DADOS E INFORMACOES DESTINADAS AS REUNIOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NA COMUNIDDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº 160 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000761 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CONCURSO MUNICIPAL DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO EDICAO 2024., CONTRATACAO DIRETA Nº CI161 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001196 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 14 09 2024.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000756 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
|
R$ 9.000,00 | R$ 8.016,00 | R$ 8.016,00 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000306 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 1.658,20 | R$ 1.658,20 | R$ 1.658,20 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0001186 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 A 05 09 2024
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |