Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 2024NE0001698 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 579,86 | R$ 579,86 | R$ 579,86 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001699 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024, DECIMO.
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R$ 954,37 | R$ 954,37 | R$ 0,00 | |
| 20/12/2024 | 2024NE0001691 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001246 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NO PROGRAMA MORADIA LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001256 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 4.958,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001260 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
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R$ 3.408,81 | R$ 3.408,81 | R$ 3.403,51 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001261 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 112A 24 11 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001262 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHISTA TECNICO AUXILIAR CADISTA (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2022, CONTRATO Nº: 00291 2022CPL.
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R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001263 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RT PARA LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO.
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R$ 156,80 | R$ 156,80 | R$ 156,80 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001264 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A DAS DE LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO DA BELA VISTA.
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R$ 212,18 | R$ 212,18 | R$ 212,18 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001265 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA EM TUBULACAO DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICIPIO E DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 145 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001266 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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R$ 371.032,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001689 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA EDUARDA SARAIVA DA SILVA COM A APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2024 A 20 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001690 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA EDUARDA SARAIVA DA SILVA COM A APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2024 A 20 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000446 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE USUARIOS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULOS, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONTRATACAO DIRETA Nº 118 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000456 |
GIULLYANDRA BERTOLDO PESSOA BENTO
55.813.667/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE DANCAS AEROBICAS E MONITORAMENTO DOS USUARIOS DO CRAS, SCFV, SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI127 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000460 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO A CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DO RN DE FRANCISCA BERNADO GALDINO, NO QUAL FALECEU NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
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R$ 2.956,84 | R$ 2.956,84 | R$ 2.814,91 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000461 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 275,70 | R$ 275,70 | R$ 275,70 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000462 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EQUIPAR OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIAS SOCIAL, DISPENSA Nº DV00002 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024 CONTRATO Nº: 00002 2024SDC.
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R$ 16.820,00 | R$ 16.606,64 | R$ 16.606,64 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001086 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.382,67 | R$ 0,00 |