Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 2024NE0000696 |
GRAZYELE RIBEIRO DOS SANTOS
***.***.344-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000697 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
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R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000698 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE AULA INAUGURAL DA EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO. CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000699 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO PARA MEDIADOR ESCOLAR NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000706 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00033 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.825,00 | R$ 5.295,00 | R$ 5.295,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000956 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.500,00 | R$ 6.668,00 | R$ 6.668,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000960 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000961 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 7.060,00 | R$ 5.768,00 | R$ 5.768,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000962 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 8.500,00 | R$ 6.548,00 | R$ 6.548,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000963 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 7.060,00 | R$ 5.768,00 | R$ 5.768,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000964 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (8KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0123.
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R$ 5.700,00 | R$ 5.626,32 | R$ 4.726,12 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000965 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000156 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA OS 3 DIAS DO EVENTO DA 19ª EXPOGRANITO EM GRANITO PE, ABRANGENDO ORGANIZACAO DO ESTACIONAMENTO, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NO PATIO, FORMULACAO, PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS, SINALIZACAO E CORRELATOS, CONTRATO Nº 175 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 29 2024.
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R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | R$ 26.400,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000160 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MATERIAL DE MIDIA, COM SERVICO DE PRODUCAO DE TEXTO, FOTOS, VIDEOS, INFORMATIVOS E PUBLICIDADE EM GERAL COMO PROJETOS E CAMPANHAS ATRELADOS A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000161 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.727,68 | R$ 1.727,68 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000162 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.047,50 | R$ 7.047,50 | R$ 7.047,50 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000163 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA, CONTRATACAO DIRETA Nº 094 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000164 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ESTRUTURA DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0092 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 856,61 | R$ 856,61 | R$ 856,61 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000165 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 170 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000166 |
VA ENGENHARIA E SERVICOS
48.162.730/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 171 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |