Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | 2024NE0000866 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO QUE ESTARIA REALIZANDO AVALIACOES MEDICAS E POSTERIOMENTE RECEBENDO ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 A 17 07 DE 2024.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000856 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
|
R$ 1.412,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000860 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
|
R$ 1.412,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000861 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
|
R$ 1.412,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000862 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000863 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
|
R$ 1.412,00 | R$ 822,00 | R$ 822,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000864 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
|
R$ 1.412,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000865 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : AQUISICAO DE ARMARIO ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000964 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2024 A 16 07 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000956 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
|
R$ 4.977,00 | R$ 4.977,00 | R$ 4.917,28 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000960 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS MAIS RN NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 07 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000961 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000962 |
ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.254-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
|
R$ 6.600,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000963 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000946 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000623 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA COMPLEMENTAR OS KITS DOS PROFESSORES DE MANEIRA ADEQUADA E FUNCIONAL AOS NOSSOS EDUCADORES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | R$ 3.675,00 | |
| 09/07/2024 | 2024NE0000846 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO 2024.
|
R$ 2.434,04 | R$ 2.434,04 | R$ 2.434,04 | |
| 08/07/2024 | 2024NE0000116 |
LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUS
31.122.629/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE DUPLA DE CANTORES DE RENOME REGIONAL ESTADUAL KAKA E PEDRINHO COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 10 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº
|
R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 66.500,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000936 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO ESTATISTICO DAS CONDICIONALIDADES DAS FAMILIAS COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA INSCRITOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000614 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
|
R$ 100.000,00 | R$ 93.866,66 | R$ 86.438,59 |