Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 2024NE0000615 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PAR PROFESSORES DA EDUCACAO INTEGRAL, (EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000616 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATIPICAS DE GRANITOPE REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18 DE JULHO, CONTRATACAO DIRETA Nº 134 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 604,00 | R$ 604,00 | R$ 604,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000617 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, DESTACANDO O LANCAMENTO DO PROJETO DE ESCOLA INTEGRAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000618 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA 11214158498
43.283.743/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ COMO MANUTENCAO E TROCA DE ENCANACAO E TROCA DE QUADROS NAS SALAS DE AULA, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000619 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
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R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000620 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 6.354,00 | R$ 7.465,95 | R$ 5.228,16 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000621 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024, JULHO.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.048,00 | R$ 394,77 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000622 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DE ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, GRANITOPE (3 CARRADAS), CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.560,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000806 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19º EXPOGRANITO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000816 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0011 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000826 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO E DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM PREPARACAO DO REGULAMENTO, CAPACITACAO DOS MEMBROS DAS EQUIPES PARTICIPANTES, AGREMIACOES, PESSOAL ENVOLVIDO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO MASCULINO E FEMININO DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00016 2024..
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000836 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000106 |
AFONSO ELIAS E BANDA CLAVESOL
18.895.757/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE MATO GROSSO. APRESENTACAO ARTISTICA AFONSO ELIAS E BANDA, EVENTO ESSE QUE SERA REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000226 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA COMO AJUDANTE PREPARCAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BOM PRATO DA COZINHA COMUNITARIA DA CIDADE DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000569 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.845,90 | R$ 1.845,90 | R$ 1.845,90 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000576 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUINDO DIAGNOSTICO, REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000586 |
ZELIUM SOLUCOES DIGITAIS LTDA
39.374.177/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICPAL CORNELIO DE CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000596 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000600 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.344,22 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000601 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0066 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |