Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 2024NE0000861 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE PRE ECLAMPSIA GRAVE REGULADA PARA O HOSPITAL EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000862 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE PRE ECLAMPSIA GRAVE REGULADA PARA O HOSPITAL EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000863 |
ANA RICARDA GONZAGA COELHO
***.***.283-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MEDICA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE IARA OLIVEIRA DOS SANTOS GESTANTE PRE ECLAMPSIA GRAVE REGULADA PARA O HOSPITAL EM PETROLINAPE. CARGO: MEDICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 06 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000216 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2024; CONTA 281344
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R$ 250,00 | R$ 11,72 | R$ 11,72 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000565 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 26.254,40 | R$ 26.254,40 | R$ 26.254,40 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000566 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 3.304,14 | R$ 3.304,14 | R$ 0,00 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000567 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 3.073,82 | R$ 3.073,82 | R$ 3.073,82 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000568 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 8.871,49 | R$ 8.871,49 | R$ 8.871,49 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000856 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARINA OLIVEIRA EUFRASIO RESIDENTE NO LOTEAMENTO SANTANA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0000206 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 1.709,80 | R$ 1.709,80 | R$ 1.709,80 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000563 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024
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R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000564 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.192,64 | |
| 23/06/2024 | 2024NE0000846 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000560 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000561 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000562 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS APRESENTACOES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000556 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA ROUTERBOARD PARA GERENCIAMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 105 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 589,60 | R$ 589,60 | R$ 589,60 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000826 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000836 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 153,14 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000086 |
LUAN RICHARD PEREIRA MODESTO
***.***.714-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO DO SAO JOAO SEDE (GRANITO), GINCANA, CORRIDA DE PEDESTRE, CORRIDA CICLISMO DO MUNICIPIO DE GRANITO. 30 DE JUNHO DE 2024
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |