Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 2024NE0000096 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA A TRADICIONAL PEGA DE BOI DE ZE DE SALETE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024. NA FAZENDA PITOMBEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0062 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000546 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 115 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000736 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NOS PROCEDIMENTOS ADMINITRATIVOS EM HOMEOFFICE, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTACAO ENCAMINHADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AS DEMAIS SECRETARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000816 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000536 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 112 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 12/06/2024 | 2024NE0000726 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0066
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000076 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE REFEICOES QUE SERA SERVIDO NO ALMOCO DOS VAQUEIROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000806 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 06 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 06 A 12 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000516 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO.CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 12 06 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000526 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ORGANIZACIONAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 106 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000706 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ATIVIDADES E ACOES DE LEVANTAMENTO DE POTENCIALIDADES DO SETOR PRODUTIVO JUNTO A MORADORES E ASSOCIACOES NO SITIO RETIRO E REGIAO CIRCUNVIZINHO, ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000716 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE ESPORTES PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000196 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 186,30 | R$ 186,30 | R$ 186,30 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000796 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA JUNINO PARA ORNAMENTACO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000698 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOROES PARA LIMPEZA DE RUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000699 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000166 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO FEAS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000167 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA JUNTO AO FEAS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000168 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.CONTRATACAO DIRETA N° CI011 LEI 14.1332021 CONTRATO N° 001312024
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R$ 1.284,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000169 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 348,00 | R$ 348,00 | R$ 348,00 |