Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 2024NE0000696 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO E PARA RECEBER MATERIAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000697 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO E PARA RECEBER MATERIAL.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05 2024
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000644 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTECE PARA PEGAR JUNTO A EMPRESA DE TRANSPORTE ENCOMENDA PARA ADMINISTRACAO, CARGO: MOTORISTA; N° DE DIARIAS: 0,5; PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 05 A 25 05.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000645 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICOGERENCIAL PARA EXECUTAR PLENAMENTE A OBRA PACTUADA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE, ABARCANDO TODAS AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO PROCESSO CONSTRUTIVO CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI, NO BAIRRO VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000646 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LOCAIS DE ATIVIDADES EXTERNAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0006.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000647 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA EM EDIFICACOES DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000648 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000649 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIO DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.252,34 | R$ 1.252,34 | R$ 1.237,31 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000650 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (8KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ANGICAL AO TABULEIRO E TALUDE DO ACUDE TABULEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0062.
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R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 3.446,65 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000651 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SEDE DA PREFEITURA, DIRETA Nº CI0061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000652 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
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R$ 6.031,00 | R$ 6.031,00 | R$ 6.031,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000156 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 375,68 | R$ 375,68 | R$ 375,68 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000160 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 774,98 | R$ 774,98 | R$ 774,98 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000161 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO MES DE CONSCIENTIZACAO CONTR VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI29 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000162 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PLANEJAMENTO E OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DO CRAS E ESTUDOS DE CASOS E MONITORACAO DE EQUIPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000146 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº: 00026 2024
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000643 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO, OPERACIONALIZACAO E PLANEJAMENTO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0005, PERIODO 20 05 A 29 05.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000671 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000672 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000673 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM A DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 |