Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 2024NE0000670 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 05 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 05 A 18 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/05/2024 | 2024NE0000606 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. FUNDAMENTACAO LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 A 24 05 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000604 |
FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
***.***.334-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A PASTA. CARGO: SECRETARIO DE TRANSPORTENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 A 15 05 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000605 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DA SECRETARIA DE GOVERNO, SRA RAILA BARRO.
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R$ 3.416,00 | R$ 3.416,00 | R$ 3.416,00 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000668 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ATENDIMENTOS DAS PSICOLOGAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI122 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000669 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 A 16 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000602 |
ANTONIO LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA
55.047.000/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NAS RUAS, SUBSTITUINDO OS SERVIDORES EFETIVOS DE ACORDO COM CALENDARIOS DE FERIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000603 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO URBANO DA VILA BELA, NO APRIMORAMENTO DE RISCOS E IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE PODEM AFETAR A IMAGEM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000655 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DOM MALAN EM PETROLINAPE, MELISSA MODESTO DA COSTA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000656 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SUDE DA LAGOA NOVA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000657 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPP. MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI121 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.855,39 | R$ 1.854,61 | R$ 1.854,61 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000658 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES E CORTINAS PARA OS SETORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI120 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.503,20 | R$ 2.503,20 | R$ 2.503,20 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000659 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADOR DA SALA DA MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BELA VISTA. DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 647,00 | R$ 647,00 | R$ 647,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000660 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, A PACIENTE REALIZARA CONSULTA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIACARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 04 A 10 05 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000661 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 05 A 11 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000662 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000663 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL.
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R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000664 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000665 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000666 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 64,90 | R$ 64,90 | R$ 64,12 |