Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000618 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.729,50 | R$ 1.729,50 | R$ 1.729,50 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000619 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA LILIAN DE ARAUJO RIBEIRO, PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE A TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLIAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 03 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000620 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
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R$ 3.000,00 | R$ 2.507,38 | R$ 1.906,79 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000621 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 15.000,00 | R$ 14.618,19 | R$ 14.451,81 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000622 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR DE 300MBPS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI112 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000623 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.964,56 | R$ 3.964,56 | R$ 3.916,99 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000624 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.356,60 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000625 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 443,34 | R$ 443,34 | R$ 438,02 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000626 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 2.396,00 | R$ 2.396,00 | R$ 2.367,25 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000627 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM PROCESSO PREGAO ELETRONICO N° 00005 2023.
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R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 500,17 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000628 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 869,44 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000629 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 9,88 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000630 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 54,60 | R$ 54,60 | R$ 53,94 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000631 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.205,20 | R$ 2.205,20 | R$ 2.178,74 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000632 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000633 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) DOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000634 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES DAS CONDICIONALIDADES DE SAUDE DAS FAMILIAS NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, COM APRIMORAMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI115 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000635 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 05 2024 PARA MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM INTUITO DE PEGAR MEDICACAO UTILIZADA NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 05 A 04 05 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000636 |
MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
50.775.426/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000637 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1 PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |