Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001672 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 10.603,97 | R$ 10.603,97 | R$ 7.727,65 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001673 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 1.808,48 | R$ 1.808,48 | R$ 1.210,84 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001674 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 2.841,90 | R$ 2.841,90 | R$ 1.872,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001675 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 2.240,68 | R$ 2.240,68 | R$ 2.213,79 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001676 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.101,97 | R$ 1.101,97 | R$ 1.088,75 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001677 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.252,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001678 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.877,20 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001679 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.188,94 | R$ 1.188,94 | R$ 1.174,67 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001680 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 4.724,38 | R$ 4.724,38 | R$ 4.667,69 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001681 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.961,00 | R$ 1.961,00 | R$ 1.937,47 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001682 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 12 2024. A 13122024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001683 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PRETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 12 2024 A 14 12 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001684 |
REGIANE FERNANDES BATISTA
***.***.004-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PRETROLINAPE. CARGO: TECINICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 12 2024 A 14 12 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0000226 |
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
47.165.213/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA AOS 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2024 NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070 2024, CONTRATO Nº: 00199 2024SDC.
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R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001630 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI137 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001631 |
SATRO DENTAL REPRESENTACOES LTDA
42.676.504/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE, INCLUINDO PECAS NESSARIAS PARA CONCERTO DA SALA DE SALA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI250 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.355,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000436 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 3.294,45 | R$ 3.294,45 | R$ 3.294,45 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0001628 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0001629 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 12 A 13 12 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001046 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, 1° TERMO ADITIVO NO 5° ITEM).
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R$ 754,53 | R$ 754,53 | R$ 754,53 |