Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 2024NE0001621 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES E USUARIOS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001622 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001623 |
DAIONELE LOPES TAVARES
***.***.604-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO DNFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: ENFERMEIRA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001624 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001625 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.657,92 | R$ 1.657,92 | R$ 1.657,92 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001626 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 754,80 | R$ 754,80 | R$ 754,80 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001627 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 188,10 | R$ 188,10 | R$ 188,10 | |
| 08/12/2024 | 2024NE0000068 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENDIMENTO DE ECONOMICO E ENTREGA AOS MUNICIPIOS DO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2024.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 A 11 12 2024
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0001620 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LOPES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/12/2024 | 2024NE0001619 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001615 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001616 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001617 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001618 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SALES PEREIRA RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000216 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA INAUGURACAO DO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA NO DIA 18 12 2024 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 850,92 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001016 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 10.858,98 | R$ 10.858,98 | R$ 10.858,98 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001026 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 558,57 | R$ 251,49 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001036 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM VISANDO PROPORCIONAR APOIO NA LOGISTICA DE SONORIZACAO, ILUMINACAO DE PALCO, COM GERADOR PARA EVENTO DO DE FORMATURA E CONCLUSAO DE ESTUDANTES DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA NO DIA 20 12 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0223 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001176 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO 2024, REALIZANDO MARCACAO DE SUMULA, CONTROLE DE TEMPO, DE GOLS E DE PENALIDADES E ETC. ABRANGENDO 52 JOGOS DO CAMPEONATO DISTRIBUIDOS ENTRE SERIE A E B, CONTRATACAO DIRETA Nº 00025 2024.
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R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001186 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM PA MECANICA.( PLACA:OXV2199 COR:AMARELA.) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 157 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |