Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 2024NE0001196 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS
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R$ 836,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001206 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 161 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 164 2024.
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R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001216 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
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R$ 114.631,50 | R$ 91.705,20 | R$ 89.871,10 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001576 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001586 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001596 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001600 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 10748 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0106 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9,18 | R$ 9,18 | R$ 9,18 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001601 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001602 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.317,50 | R$ 2.317,50 | R$ 2.317,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001603 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 89,34 | R$ 89,34 | R$ 89,34 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001604 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.083,75 | R$ 1.083,75 | R$ 1.070,74 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001605 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.996,58 | R$ 1.996,58 | R$ 1.972,62 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001606 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAR SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO, COM FOCO NA ATENCAO BASICA, VISANDO A OTIMIZACAO E QUALIFICACAO DO USO DOS RECURSOS FINANCEIROS, GARANTINDO O PLANEJAMENTO EFICAZ, A EXECUCAO EFICIENTE E O MONITORAMENTO CONTINUO DAS ACOES. O OBJETIVO E FORTALECER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NUCLEOS DE APOIO, AMPLIANDO O ACESSO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVICOS E ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001607 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001608 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
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R$ 2.645,30 | R$ 2.645,30 | R$ 2.645,30 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001609 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO ELABORACAO PLANO DE CONTRATACAO E RELCAORIO DE ANALIE DE RICO, EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICADAS 4 (QUATRO) (UNIDADES BASICA DE SAUDE), CONTRATACAO DIRETA Nº CI000255 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001610 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ANALISE E VERIFICACAO ESTRUTURAL COM EMISSAO DE RELATORIO, E FISCALIZACAO DOS IMOVEIS DAS 4 (QUATRO) (UNIDADES BASICA DE SAUDE), CONTRATACAO DIRETA Nº CI000253 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001611 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000251 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001612 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.376,50 | R$ 1.376,50 | R$ 1.359,98 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001613 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 901,45 | R$ 901,45 | R$ 901,45 |